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        大連市外事(僑務)辦公室
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        首頁 / 預決算公開

        2016年度大連市外事(僑務)辦公室部門決算

        發布時間:2017-09-25

         目    錄


        第一部分  大連市外事(僑務)辦公室概況

        一、主要職責

        二、部門預算單位構成

        第二部分    2016年度部門決算報表

        一、2016年度收入支出決算總表

        二、2016年度收入決算表

        三、2016年度支出決算表

        四、2016年度財政撥款收入支出決算總表

        五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、2016年度財政專戶收入支出決算表

        第三部分    2016年度部門決算情況說明

        第四部分    名詞解釋

        第一部分    大連市外事(僑務)辦公室概況

        一、主要職責

        (一)貫徹執行黨和國家對外事、僑務工作路線、方針、政策、法規以及省、市關于外事、僑務工作的指示、決定,督促檢查有關單位貫徹執行外事、僑務工作的路線、方針、政策和有關規定的情況;貫徹執行中央對香港、澳門工作的方針、政策;擬定我市外事、僑務工作的規章制度和工作規劃;協調我市重大外事、僑務工作。 

        (二)圍繞我市中心工作開展調查研究,為市委、市政府的外事(僑務)工作決策提出意見和建議;利用外事、僑務交往渠道,為全市的經濟建設和社會發展服務。 

        (三)負責外國駐連的領事機構和外國官方機構的歸口管理工作;負責外國人應邀來訪的簽證函電的審批工作;負責處理重大涉外案件的協調與管理工作;負責我市市民在境外發生意外事件的領事保護工作;負責在連外國非政府組織的管理工作。

        (四)負責管理全市因公出國(境)的審批工作;承辦市領導出訪的呈報工作;辦理全市因公出國(境)人員的護照、簽證工作;代辦全市領事認證工作;對出國人員進行教育和出訪報告等管理工作。

         ?。ㄎ澹┴撠熍c外國駐華使領館、國際組織駐華代表處的聯系;負責外國國賓、黨賓和議會以及前政要等重要外賓團組的接待工作;規范和指導各單位的禮賓接待工作;負責我市與外國城市建立友好關系和外國榮譽公民的報批工作;負責開展與外國地方政府的友好文化交流活動。

         ?。┴撠熤笇в嘘P單位做好外國記者的采訪工作,負責對全市外事、僑務干部和人員進行外事、僑務政策和紀律的教育;組織外事、僑務干部的政策、業務培訓工作。

         ?。ㄆ撸┴撠煂θA僑、華人、港澳同胞重點人物和重點社團的友好交流工作;負責對華僑、華人、港澳同胞的資金、技術、人才的引進及捐贈物資的管理,開展宣傳華文教育等工作;貫徹落實《歸僑僑眷權益保護法》,受理華僑回國安置和港澳同胞來連定居工作;通過僑務渠道開展對臺工作。

        (八)負責市外事工作領導小組的日常工作,負責指導各區(市)、縣及各部門、各單位的外事、僑務業務工作。

        (九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

        二、部門預算單位構成

        大連市外事(僑務)辦公室為局級單位,下設秘書處、機關黨委、出國審批管理處、領事處、禮賓新聞處、亞洲處、美洲大洋洲處、歐洲非洲處、僑務政策處、僑港澳聯絡處、護照簽證處、外國機構服務處,與大連市人民對外友好協會合署辦公。


        第二部分    2016年度部門決算公開報表

         (見附表)


        第三部分    2016年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        按照現行部門決算管理有關規定,大連市外事(僑務)辦公室2016年部門決算反映本部門所屬1個預算單位的全部收支情況。

        (一)收入總計1118.37萬元,包括:

        1.財政撥款收入1118.37萬元,其中:公共預算財政撥款收入1118.37萬元。與2015年決算數相比增加136.79萬元,增長13.94%,主要原因是工資、津貼調整,財政撥款增加。

        2.上年結轉和結余67.42萬元。

        (二)支出總計1185.79萬元,包括:

        1.基本支出482.40萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。與2015年決算數相比增加123.34萬元,增長34.35%,主要原因是工資調整和養老保險改革后新增養老保險支出。

        2.項目支出653.20萬元,主要包括外賓接待費、大連市人民對外友好協會對外交流專項業務費、大連市外國留學生獎學金、辦理護照簽證專項業務費、電子護照及港澳通行證系統維護經費等業務支出。與2015年決算數相比減少100.27萬元,降低13.31%,主要原因是2015年達沃斯年會在我市舉辦,項目支出高于2016年。

        (三)年末結轉和結余50.19萬元

        主要是養老保險制度改革后尚未繳納的職業年金等原因形成的結余。

        二、財政撥款支出決算情況

        (一)總體情況

        財政撥款支出決算反映2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出1185.79萬元,其中:基本支出482.40萬元,項目支出653.20萬元。

        (二)具體情況

        2016年度財政撥款支出1185.79萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出957.16萬元,社會保障和就業支出22.66萬元,醫療衛生與計劃生育支出27.49萬元,住房保障支出28.29萬元,教育支出100萬元。財政撥款支出較年初預算增加145.16萬元,增長13.95%,主要原因是工資調整和新增養老保險支出。

        1.一般公共服務支出957.16萬元,包括:

        (1)行政運行403.96萬元,主要是在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等支出。

        (2)一般行政管理事務515.42萬元,主要是外賓接待費、大連市人民對外友好協會對外交流專項業務費、電子護照及港澳通行證系統維護經費等支出。

        (3)其他港澳臺僑事務支出37.78萬元,主要是辦理護照簽證專項業務費支出。

        2.教育支出100萬元,包括:

        其他教育支出100萬元,主要是資助在大連市留學的優秀外國留學生獎學金等支出。

        3.社會保障和就業支出22.66萬元,包括:

        歸口管理的行政單位離退休22.66萬元,主要是離休、退休人員的離休費、退休費等支出。

        4.醫療衛生與計劃生育支出27.49萬元,包括:

        行政單位醫療27.49萬元,主要是在職人員的醫療保險等支出。

        5.住房保障支出28.29萬元,包括:

        住房公積金28.29萬元,主要是在職人員的住房公積金等支出。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2016年度一般公共預算財政撥款的“三公”經費支出404.16萬元,其中:因公出國(境)費96.52萬元,公務接待費307.64萬元。2016年度“三公”經費支出比2016年預算減少96.84萬元,降低19.33%,其中:因公出國(境)費減少33.48萬元,降低25.75%;公務接待費減少63.36萬元,降低17.08%。2016年度“三公”經費支出決算數比2015年決算數減少55.89萬元,降低12.15%,其中:因公出國(境)費減少48.63萬元,降低33.50%;公務接待費減少7.39萬元,降低2%。主要原因是除了2015年夏季達沃斯年會因素導致項目支出高于2016年外,按照中央及市委、市政府關于厲行節約、改進工作作風、密切聯系群眾“八項規定”等有關要求,2016年外(僑)辦嚴格控制“三公”經費支出,壓減因公出國(境)費、公務接待費。

        1.因公出國(境)費96.52萬元,主要用于派出工作團組出訪柬埔寨、越南、日本、美國、加拿大、印度尼西亞、哈薩克斯坦、香港等國家和地區,為大連市的社會經濟發展努力拓展對外交流渠道,推進求真務實的交流合作。2016年共派出國(境)工作組36個,60人次。

        2.公務接待費307.64萬元,主要用于接待來連訪問的政府代表團和民間友好人士等,2016年先后接待哈薩克斯坦總統、法國前總理、俄羅斯駐華大使及美國、日本、韓國、阿根廷、愛爾蘭、澳大利亞等國外賓訪團共計85個,168人次。

        四、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        2016年市外(僑)辦本級機關運行經費支出38.63萬元,比2015年減少9.04萬元,降低18.96%,主要原因是科學調配安排機關運行經費,減少不必要的支出。

        (二)政府采購支出情況

        2016年市外(僑)辦無政府采購事項,支出總額0萬元。

        (三)國有資產占用情況

        截至2016年12月31日,市外(僑)辦共有車輛2輛,市友協1輛,均為一般公務用車。

        (四)預算績效管理工作開展情況

        為加強預算績效管理,提高財政資金使用效益,根據財政預算管理要求,市外(僑)辦對2016年大連市外國留學生獎學金進行了績效評價,涉及財政預算資金100萬元。根據績效評價結果,上述項目支出績效情況較為理想,完成了年初項目設定時的各項績效目標。


        第四部分 名詞解釋

        1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。 

        2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶撥款收入”等以外的收入,包括事業單位經營性收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等。

        3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        6.一般公共服務(類)港澳臺僑(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        7.一般公共服務(類)港澳臺僑(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        8.一般公共服務(類)港澳臺僑(款)其他港澳臺僑事務支出(項):反映上述項目以外其他用于港澳臺僑事務方面的支出。

        9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

        10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        12.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映其他用于教育方面的支出。

        13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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